Faktúry 2023
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Štúrova 36, 054 65 Levoča, IČO: 37780387
Zverejnené v zmysle novely Zákona č. 382/2011 Z.z.
(ktorým sa mení a dopĺňa zákon 211/2000 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám)
(ktorým sa mení a dopĺňa zákon 211/2000 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám)
FAKTÚRY ZA ROK 2023
| Faktura č. | VS | Partner | Adresa | IČO | Mena | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Predmet | Dátum doručenia | s dph |
| 20230001 | 6541420478 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 51,58 | 51,58 | Zmluva 6541420478 | LE435AL - poistenie zákonné 1.Q 2023 | 02.1.2023 | A |
| 20230002 | 6561756796 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 51,29 | 51,29 | Zmluva 6561756796 | LE692AM - poistenie zákonné 1.Q 2023 | 02.1.2023 | A |
| 20230003 | 345007670 | ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤOVŇA, a. s. | Dostojevského rad 4, 81109 Bratislava, SK | 00151700 | EUR | 132,78 | 132,78 | Zmluva 345007670 | Poistenie osôb 2023 | 02.1.2023 | A |
| 20230004 | 5012300031 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 402,00 | 402,00 | Predplatné Mzdové centrum - ročný prístup 2023 | 04.1.2023 | A | |
| 20230005 | 5012300030 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 204,00 | 204,00 | Predplatné Verejná správa SR ročný prístup 2023 | 04.1.2023 | A | |
| 20230006 | 202301 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 01/2023 | 04.1.2023 | |
| 20230007 | 2023001 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 01/2023 | 04.1.2023 | |
| 20230008 | 11037362 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 01/2023 | 05.1.2023 | A |
| 20230009 | 8837780387 | RTVS, s. r. o. | Staré Grunty 2, 84104 Bratislava, SK | 47232480 | EUR | 55,74 | 55,74 | Koncesionárske poplatky 1.Q/2023 | 05.1.2023 | ||
| 20230010 | 20230003 | RS ALFA spol. s r.o. | Moldavská 8, 04011 Košice, SK | 36192724 | EUR | 150,00 | 150,00 | 2/2023 | Aplikačná podpora SW SVYDO | 09.1.2023 | A |
| 20230011 | 2300002 | OPTIMA KOŠICE, spol. s r.o. | Tokajícka 4, 04022 Košice, SK | 36587052 | EUR | 456,00 | 456,00 | 1/2023 | Spotreba materiálu - tonery TN-324 /4 farby/ H -2x | 09.1.2023 | A |
| 20230012 | 4591793174 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 123,61 | 123,61 | PHM | 10.1.2023 | A | |
| 20230013 | 232001 | STAR PRODUCTION, s. r. o. | Dr.Vl.Clementisa 10, 82102 Bratislava, SK | 35890851 | EUR | 60,00 | 60,00 | Predplatné Slovenka 2023 | 10.1.2023 | A | |
| 20230014 | 202301 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 224,05 | 224,05 | Orange 01/2023 | 10.1.2023 | A | |
| 20230015 | 23714005 | CENTRUM VED.-TECH.INFORMÁCIÍ SR | Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava, SK | 00151882 | EUR | 12,00 | 12,00 | Predplatné ITlib 2023 | 11.1.2023 | A | |
| 20230016 | 1230060012 | MAFRA SLOVAKIA, a.s. | Nobelova 34, 83605 , SK | 51904446 | EUR | 13,20 | 13,20 | Predplatné Diabetik 1-6/2023 | 16.1.2023 | A | |
| 20230017 | 2023000025 | MEDISON, s. r. o. | Obchodná 16, 04011 Košice, SK | 36679135 | EUR | 270,00 | 270,00 | Pracovná zdravotná služba - 1.polrok 2023 | 16.1.2023 | A | |
| 20230018 | 423010011 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 138,00 | 138,00 | Predplatné Zbierka zákonov SR 2023 - 1. preddavok | 17.1.2023 | A | |
| 20230019 | 2305161531 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 200,47 | 200,47 | Predplatné časopisov 1P 2023 | 17.1.2023 | A | |
| 20230020 | 8461125849 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | -3084,26 | -3084,26 | vyúčtovanie 08-12/2022 | 17.1.2023 | A | |
| 20230021 | 20230083 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 307,42 | 307,42 | 3/2023 | Tlač Nový život 1/2023 - 90ks/50 strán | 18.1.2023 | |
| 20230022 | 3100000062 | DIGITAL VISIONS spol. s r. o. | Kladnianska 60, 82105 Bratislava, SK | 31343180 | EUR | 30,00 | 30,00 | Predplatné NEXTECH Komplet 2023 | 20.1.2023 | A | |
| 20230023 | 37780387 | KLUB FOTOPUBLICISTOV | Lichardova 51, 97613 Slovenská Ľupča, SK | 30197465 | EUR | 40,00 | 40,00 | 6/2023 | Účasť na súťaži Najkrajší kalendár | 20.1.2023 | |
| 20230024 | 323000073 | SOFTIP, a. s. | Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava, SK | 36785512 | EUR | 96,00 | 96,00 | Školenie - ročná mzdová závierka SOFTIP | 20.1.2023 | A | |
| 20230025 | 3007007268 | PETIT PRESS a.s. | Letná 47, 04001 Košice, SK | 35790253 | EUR | 327,00 | 327,00 | Predplatné Košický Korzár SME 18.01.23-17.01.24 | 24.1.2023 | A | |
| 20230026 | 1422519531 | Martinus, s.r.o. | Gorkého 4, 03601 Martin, SK | 45503249 | EUR | 1784,66 | 1784,66 | 12/2023 | Nákup kníh | 24.1.2023 | A |
| 20230027 | 2301113 | VELCON spol. s r. o. | Továrenská 368/40, 97631 Vlkanová, SK | 36056677 | EUR | 250,92 | 250,92 | 11/2023 | Oprava -šikmá schodisková plošina V65 | 24.1.2023 | A |
| 20230028 | 20230134 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 370,25 | 370,25 | 5/2023 | Tlač Vierka 1/2023 - 130ks/44 strán | 27.1.2023 | |
| 20230029 | 20230006 | ONDRUŠ a spol. s. r. o. | Uloža 124, 05371 Uloža, SK | 31698671 | EUR | 96,00 | 96,00 | 9/2023 | Revízia regálov | 27.1.2023 | A |
| 20230030 | 23781001 | ČERNICKÝ PAVOL | Nemešany 81, 05302 Spišský Hrhov, SK | 14375168 | EUR | 586,60 | 586,60 | 7/2023 | Oprava a revízia hasiacich prístrojov,hydrantov,ha | 27.1.2023 | |
| 20230031 | 23781004 | TECHAFIRE, s. r. o. | Nemešany 81, 05302 Spišský Hrhov, SK | 51407922 | EUR | 48,00 | 48,00 | 8/2023 | Spotreba materiálu - Hadica D 1 ks | 27.1.2023 | A |
| 20230032 | 23366386 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s. r. o | Šustekova 8, 85104 Bratislava, SK | 31356958 | EUR | 43,80 | 43,80 | Predplatné Stereo a video 1-12/2023 | 30.1.2023 | A | |
| 20230033 | 230006 | Vladimír Halcin | Jana Francisciho 38, 05401 Levoča, SK | 34802746 | EUR | 587,60 | 587,60 | 10/2023 | Spotreba kancelárskeho materiálu | 31.1.2023 | A |
| 20230034 | 176610 | PORADCA s. r. o. | Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, SK | 36371271 | EUR | 62,40 | 62,40 | Predplatné Aktualizácie I,II,III,V 2023 | 31.1.2023 | A | |
| 20230035 | 5079991258 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Galvaniho 6, 82104 Bratislava, SK | 35950226 | EUR | 100,20 | 100,20 | Nákup DHM - EMOS E0114 Teplomer - 12ks | 31.1.2023 | A | |
| 20230036 | 2300023 | Jozef Lesňák - LeComp | Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča, SK | 51147220 | EUR | 141,30 | 141,30 | 15/2023 | Nákup DHM - APC Back-UPS 700VA, taška NB 15,6 2x | 01.2.2023 | A |
| 20230037 | 20230156 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 268,87 | 268,87 | 13/2023 | Tlač Zborník CESTY 2011-2021 A4/40strán - 60ks | 01.2.2023 | |
| 20230038 | 202302 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 02/2023 | 01.2.2023 | |
| 20230039 | 2023002 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 02/2023 | 01.2.2023 | |
| 20230040 | 65013003 | PORADCA s. r. o. | Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, SK | 36371271 | EUR | 47,00 | 47,00 | Predplatné 1000 riešení 2023 | 01.2.2023 | A | |
| 20230041 | 2023015 | Ing. arch. Jozef Chrobák | Ľ. Fullu 3090/60, 84105 Bratislava, SK | 40101410 | EUR | 20,00 | 20,00 | 17/2023 | Predplatné Nový Popular s CD 1-5/2023 | 02.2.2023 | |
| 20230042 | 8688514653 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1915,00 | 1915,00 | Plyn 01-02/2023 | 02.2.2023 | A | |
| 20230043 | 523102783 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 229,37 | 229,37 | Vodné,stočné,zrážky Š 20.12..22-26.01.23 | 02.2.2023 | A | |
| 20230044 | 11037572 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 02/2023 | 06.2.2023 | A |
| 20230045 | 72300018 | ELET systems, s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 52626571 | EUR | 372,84 | 372,84 | WEB stránka 1.Q/2023 | 06.2.2023 | A | |
| 20230046 | 2023003 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 422,02 | 422,02 | 16/2023 | Spotreba materialu - toner N87A,papier A4,hrebeň10 | 06.2.2023 | A |
| 20230047 | 20230177 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 369,61 | 369,61 | 14/2023 | Tlač Nový život 02/2023 - 90ks/56 strán | 07.2.2023 | |
| 20230048 | 102023 | SLOVENSKÁ NÁRODNÁ SKUPINA IAML | Nám. J.C.Hronského 1, 03601 Martin, SK | 00626821 | EUR | 101,00 | 101,00 | Členský príspevok 2023 - Slov.národná skupina IAML | 07.2.2023 | ||
| 20230049 | 2023008 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 400,00 | 400,00 | 18/2023 | Nákup materiálu - etikety na cd, obalky delta | 07.2.2023 | A |
| 20230050 | 2023010 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 1830,00 | 1830,00 | 20/2023 | Nákup materiálu - CD 3000 ks + 3000ks | 08.2.2023 | A |
| 20230051 | 2023009 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 750,00 | 750,00 | 19/2023 | Nákup materiálu - BOX CD slim čierny 3000ks | 08.2.2023 | A |
| 20230052 | 6541424305 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 155,46 | 155,46 | Zmluva 6541424305 | LE435AL - poistenie havarijné 26.02.-25.5.23 | 08.2.2023 | A |
| 20230053 | 4591808965 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 261,42 | 261,42 | PHM, voda do ostrekovačov | 08.2.2023 | A | |
| 20230054 | 8321981008 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 01/2023 | 08.2.2023 | A | |
| 20230055 | 4623000149 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 110,88 | 110,88 | Prenájom IP telefónov 01/2023 | 09.2.2023 | A | |
| 20230056 | 4723003044 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 4,30 | 4,30 | Hovorné 01/2023 | 09.2.2023 | A | |
| 20230057 | 202302 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 223,39 | 223,39 | Orange 02/2023 | 10.2.2023 | A | |
| 20230058 | 1052302443 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 3761,34 | 3761,34 | Elektrina 01/2023 | 10.2.2023 | A | |
| 20230059 | 9001576539 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 531,20 | 531,20 | Poštovné,poštový priečinok 01/2023 | 13.2.2023 | A | |
| 20230060 | 150223 | EDOS-PEM s.r.o. | Tematínska 4, 85105 Bratislava, SK | 36287229 | EUR | 89,00 | 89,00 | Školenie - Nové účt. postupy od 1.1.23 /Hamráček/ | 13.2.2023 | A | |
| 20230061 | 6621200034 | MESTO LEVOČA | Nám. Majstra Pavla 4, 05401 Levoča, SK | 00329321 | EUR | 29,00 | 29,00 | Poplatok za znečisťovanie ovzdušia v roku 2022 | 15.2.2023 | ||
| 20230062 | 2023012 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 446,00 | 446,00 | 21/2023 | Nákup materiálu - tonery | 20.2.2023 | A |
| 20230063 | 230047 | VANOKU, s. r. o. | Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36612758 | EUR | 1266,00 | 1266,00 | 4/2023 | Nákup materiálu - zrkadlová fólia 70x100 -50ks | 21.2.2023 | A |
| 20230064 | 4591818060 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 32,49 | 32,49 | PHM | 22.2.2023 | A | |
| 20230065 | 523106626 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 111,49 | 111,49 | Vodné,stočné,zrážky NMP 3.11.22-17.2.23 | 27.2.2023 | A | |
| 20230066 | 2300047 | Jozef Lesňák - LeComp | Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča, SK | 51147220 | EUR | 633,80 | 633,80 | 23/2023 | Nákup DHM - písací stôl 2x, príručný stolík 2x | 27.2.2023 | A |
| 20230067 | 2300054 | Jozef Lesňák - LeComp | Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča, SK | 51147220 | EUR | 40,00 | 40,00 | 25/2023 | Spotreba materiálu - SSD PATRIOT 512GB | 01.3.2023 | A |
| 20230068 | 202302 | CUVO s.r.o. | Karpatské námestie 7774/25, 83106 Bratislava, SK | 51139995 | EUR | 2000,00 | 2000,00 | 26/2023 | Kalendár reliéfny 2024 - plnofarebné ilustrácie | 01.3.2023 | |
| 20230069 | 202303 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 03/2023 | 01.3.2023 | |
| 20230070 | 2023003 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 03/2023 | 01.3.2023 | |
| 20230071 | 20230315 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 339,50 | 339,50 | 24/2023 | Tlač Nový život 03/2023 - 90ks/56 strán | 02.3.2023 | |
| 20230072 | 8669195699 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1915,00 | 1915,00 | Plyn 03/2023 | 02.3.2023 | A | |
| 20230073 | 3230015111 | SOFTIP, a. s. | Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava, SK | 36785512 | EUR | 96,00 | 96,00 | Školenie - RZD 2022 SOFTIP Tkáčová | 02.3.2023 | A | |
| 20230074 | 1052310529 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 3520,12 | 3520,12 | Elektrina 02/2023 | 13.3.2023 | A | |
| 20230075 | 9001586510 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 185,35 | 185,35 | Poštovné,poštový priečinok 02/2023 | 13.3.2023 | A | |
| 20230076 | 523109291 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 219,38 | 219,38 | Vodné,stočné,zrážky Š 27.01.-23.02.23 | 13.3.2023 | A | |
| 20230077 | 4591825714 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 300,93 | 300,93 | PHM | 13.3.2023 | A | |
| 20230078 | 4623000258 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 110,88 | 110,88 | Prenájom IP telefónov 02/2023 | 13.3.2023 | A | |
| 20230079 | 4723006208 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 3,29 | 3,29 | Hovorné 02/2023 | 13.3.2023 | A | |
| 20230080 | 1022624401 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 02/2023 | 13.3.2023 | A | |
| 20230081 | 523402175 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 26,27 | 26,27 | Vodné,stočné,zrážky Š - opravná | 13.3.2023 | A | |
| 20230082 | 11038044 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 03/2023 | 13.3.2023 | A |
| 20230083 | 202303 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 220,42 | 220,42 | Orange 03/2023 | 13.3.2023 | A | |
| 20230084 | 6548511823 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 125,09 | 125,09 | Zmluva 6548511823 | LE692AM - poistenie havarijné 29.3.-29.6.23 | 13.3.2023 | A |
| 20230085 | 6541420478 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 51,58 | 51,58 | Zmluva 6541420478 | LE435AL - poistenie zákonné 2.Q 2023 | 13.3.2023 | A |
| 20230086 | 6561756796 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 51,29 | 51,29 | Zmluva 6561756796 | LE692AM - poistenie zákonné 2.Q 2023 | 13.3.2023 | A |
| 20230087 | 23001 | DROGÉRIA | Závada 76, 05401 Levoča, SK | 50093355 | EUR | 404,16 | 404,16 | 28/2023 | Nákup drogistického materiálu | 14.3.2023 | A |
| 20230088 | 2023020 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 750,00 | 750,00 | 29/2023 | Nákup materiálu - BOX DVD clear 14mm 1500ks | 14.3.2023 | A |
| 20230089 | 20230363 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 475,69 | 475,69 | 27/2023 | Tlač Vierka 2/2023 - 140ks/48 strán | 15.3.2023 | |
| 20230090 | 499 | Valér Romok | Edelényska 1989/36, 04801 Rožňava, SK | 46 477 403 | EUR | 24,00 | 24,00 | 32/2023 | SSL certifikát pre katolog.skn.sk | 15.3.2023 | |
| 20230091 | 1215300060 | TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA LEVOČA | Hradby 2, 05401 Levoča, SK | 35528052 | EUR | 96,00 | 96,00 | Prenájom zbernej nádoby 2023 | 16.3.2023 | A | |
| 20230092 | 4591833889 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 78,52 | 78,52 | PHM | 20.3.2023 | A | |
| 20230093 | 23781036 | TECHAFIRE, s. r. o. | Nemešany 81, 05302 Spišský Hrhov, SK | 51407922 | EUR | 37,20 | 37,20 | 34/2023 | Spotreba materiálu - prístroj hasiaci P6 1ks+pikto | 22.3.2023 | A |
| 20230094 | 423030016 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 138,00 | 138,00 | Predplatné Zbierka zákonov SR 2023 - 2. preddavok | 22.3.2023 | A | |
| 20230095 | 2023023 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 356,00 | 356,00 | 35/2023 | Spotreba materialu - tonery HP N56 2x,N57 2x,Canon | 24.3.2023 | A |
| 20230096 | 2310031 | LIEČREH, s. r. o. | Na barine 16, 84103 Bratislava, SK | 36675661 | EUR | 11,00 | 11,00 | Predplatné Rehabilitácia 1-4/2023 | 28.3.2023 | A | |
| 20230097 | 2023036 | MGR. KOŇAK AMBRÓZ | Za Hornádom 883/2, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 37178091 | EUR | 300,00 | 300,00 | Mandátna zmluva | Požiarny technik 1Q/2023 | 28.3.2023 | |
| 20230098 | 2023025 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 557,10 | 557,10 | 36/2023 | Spotreba materialu - hrebeň 14,obálky A3,,A4,A5,CD | 28.3.2023 | A |
| 20230099 | 202301 | BRAŠNÁRSTVO - ANNA BAJTOŠOVÁ | Čingovská 429/4, 05201 Spišské Tomášovce, SK | 33057931 | EUR | 1585,00 | 1585,00 | 22/2023 | Nákup materiálu - exp. obaly 50ks, exp. obal na CD | 30.3.2023 | |
| 20230100 | 202303 | CUVO s.r.o. | Karpatské námestie 7774/25, 83106 Bratislava, SK | 51139995 | EUR | 730,00 | 730,00 | 37/2023 | Kalendár reliéfny 2024 - ilustrácie, graf. úprava | 30.3.2023 | |
| 20230101 | 202304 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 04/2023 | 03.4.2023 | |
| 20230102 | 2023004 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 04/2023 | 03.4.2023 | |
| 20230103 | 8837780387 | RTVS, s. r. o. | Staré Grunty 2, 84104 Bratislava, SK | 47232480 | EUR | 55,74 | 55,74 | Koncesionárske poplatky 2.Q/2023 | 04.4.2023 | ||
| 20230104 | 8659558110 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1915,00 | 1915,00 | Plyn 04/2023 | 04.4.2023 | A | |
| 20230105 | 11038515 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 04/2023 | 04.4.2023 | A |
| 20230106 | 4591842684 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 110,98 | 110,98 | PHM | 04.4.2023 | A | |
| 20230107 | 523117132 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 244,09 | 244,09 | Vodné,stočné,zrážky Š 24.02.-27.03.23 | 05.4.2023 | A | |
| 20230108 | 782023 | SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KNIŽNÍC | Michalská 1, 81417 Bratislava, SK | 30845181 | EUR | 180,00 | 180,00 | Členský príspevok 2023 - SAK | 05.4.2023 | ||
| 20230109 | 4623000358 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 110,88 | 110,88 | Prenájom IP telefónov 03/2023 | 12.4.2023 | A | |
| 20230110 | 8325527781 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 03/2023 | 12.4.2023 | A | |
| 20230111 | 1020311781 | MESTO LEVOČA | Nám. Majstra Pavla 4, 05401 Levoča, SK | 00329321 | EUR | 1477,67 | 1477,67 | Daň z nehnuteľnosti 2023 | 12.4.2023 | ||
| 20230112 | 2725300546 | MESTO LEVOČA | Nám. Majstra Pavla 4, 05401 Levoča, SK | 00329321 | EUR | 2160,08 | 2160,08 | Komunálny odpad 2023 | 12.4.2023 | ||
| 20230113 | 202304 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 220,18 | 220,18 | Orange 04/2023 | 12.4.2023 | A | |
| 20230114 | 252023 | Nábytok – Ing. Milan Kellner | Mariánske námestie č. 21, 05304 Spišské Podhradie, SK | 37179799 | EUR | 1281,00 | 1281,00 | 31/2023 | Nákup IMA - nábytková zostava OFFICE PRO DRIVE čer | 12.4.2023 | A |
| 20230115 | 4723007834 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 3,92 | 3,92 | Hovorné 03/2023 | 13.4.2023 | A | |
| 20230116 | 20230520 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 438,18 | 438,18 | 41/2023 | Tlač Nový život 04/2023 - 100ks/60 strán | 14.4.2023 | |
| 20230117 | 1052316849 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 3158,45 | 3158,45 | Elektrina 03/2023 | 13.4.2023 | A | |
| 20230118 | 9001593221 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 323,70 | 323,70 | Poštovné,poštový priečinok 03/2023 | 14.4.2023 | A | |
| 20230119 | 72300082 | ELET systems, s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 52626571 | EUR | 480,00 | 480,00 | 30/2023 | Web stránka - úpravy | 14.4.2023 | A |
| 20230120 | 2301048 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 109,54 | 109,54 | Kontrola EPS,PSN NMP 1.Q/2023 | 20.4.2023 | A | |
| 20230121 | 2301049 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 49,79 | 49,79 | Kontrola PSN Š 1.Q/2023 | 20.4.2023 | A | |
| 20230122 | 230107 | VANOKU, s. r. o. | Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36612758 | EUR | 764,40 | 764,40 | potlač dodaného materiálu 130ks | 20.4.2023 | A | |
| 20230123 | 20230109 | VANOKU, s. r. o. | Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36612758 | EUR | 808,80 | 808,80 | 44/2023 | Nákup rekl. predmetov - tašky s potlačou 100+50ks | 20.4.2023 | A |
| 20230124 | 20223008 | KLUB FOTOPUBLICISTOV | Lichardova 51, 97613 Slovenská Ľupča, SK | 30197465 | EUR | 38,00 | 38,00 | 46/2023 | Zhotovenie diplomu DE LUXE | 24.4.2023 | |
| 20230125 | 23039 | ITP Invest, s. r. o. | Sliačska 1/D, 83102 Bratislava, SK | 35947713 | EUR | 1606,50 | 1606,50 | 47/2023 | Licencie ESET Protect entry /85zar./ do 23.09.25 | 28.4.2023 | A |
| 20230126 | 40230210 | SCP Papier, a. s. | Petrovanská 32, 08001 Prešov, SK | 36373583 | EUR | 7227,79 | 7227,79 | Nákup materiálu - papier kotúčový | 28.4.2023 | A | |
| 20230127 | 38230210 | SCP Papier, a. s. | Petrovanská 32, 08001 Prešov, SK | 36373583 | EUR | 2875,50 | 2875,50 | 33/2023 | Nákup materiálu - papier hárkový 61x86cm - 1695 kg | 28.4.2023 | A |
| 20230128 | 202305 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 05/2023 | 02.5.2023 | |
| 20230129 | 2023005 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 05/2023 | 02.5.2023 | |
| 20230130 | 523122526 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 219,76 | 219,76 | Vodné,stočné,zrážky Š 28.03..-25.04.23 | 02.5.2023 | A | |
| 20230131 | 8669255162 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1915,00 | 1915,00 | Plyn 05/2023 | 03.5.2023 | A | |
| 20230132 | 11039003 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 05/2023 | 03.5.2023 | A |
| 20230133 | 6541424305 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 155,46 | 155,46 | Zmluva 6541424305 | LE435AL - poistenie havarijné 26.5.-26.08.23 | 04.5.2023 | A |
| 20230134 | 4591863538 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 214,31 | 214,31 | PHM | 04.5.2023 | A | |
| 20230135 | 20230648 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 339,78 | 339,78 | 50/2023 | Tlač Nový život 05/2023 - 100ks/44 strán | 09.5.2023 | A |
| 20230136 | 202305 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 220,82 | 220,82 | Orange 05/2023 | 10.5.2023 | A | |
| 20230137 | 1052322565 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 2857,21 | 2857,21 | Elektrina 04/2023 | 11.5.2023 | A | |
| 20230138 | 8327294130 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 04/2023 | 11.5.2023 | A | |
| 20230139 | 4623000484 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 110,88 | 110,88 | Prenájom IP telefónov 04/2023 | 11.5.2023 | A | |
| 20230140 | 4723009852 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 3,22 | 3,22 | Hovorné 04/2023 | 11.5.2023 | A | |
| 20230141 | 1230990 | Fecupral s.r.o. | Ľ.Štúra 17, 08221 Veľký Šariš, SK | 36448974 | EUR | 169,51 | 169,51 | 48/2023 | Odvoz odpadu-IMA,DHM,tonery | 15.5.2023 | A |
| 20230142 | 9001600627 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 164,40 | 164,40 | Poštovné,poštový priečinok 04/2023 | 15.5.2023 | A | |
| 20230143 | 523126133 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 91,04 | 91,04 | Vodné,stočné,zrážky NMP 18.02.-03.05.23 | 15.5.2023 | A | |
| 20230144 | 20230673 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 475,69 | 475,69 | 52/2023 | Tlač Vierka 3/2023 - 140ks/44 strán | 15.5.2023 | A |
| 20230145 | 2305176 | DAS Levoča, spol. s r. o. | Kežmarská cesta 68, 05401 Levoča, SK | 31694870 | EUR | 246,00 | 246,00 | 38/2023 | Revízia elektrických strojov SKN | 17.5.2023 | A |
| 20230146 | 20230696 | DECS CONSULTING, spol. s r. o. | Mierová 83, 82105 Bratislava, SK | 31322271 | EUR | 723,36 | 723,36 | 51/2023 | Nákup materiálu - hrebeň drôtový 22 25,4 28,5mm | 17.5.2023 | A |
| 20230147 | 2023037 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 577,00 | 577,00 | 55/2023 | Spotreba materialu -tonery HPLJ N312A / X Madejová | 17.5.2023 | A |
| 20230148 | 4591872777 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 139,37 | 139,37 | PHM | 18.5.2023 | A | |
| 20230149 | 1590376191 | Martinus, s.r.o. | Gorkého 4, 03601 Martin, SK | 45503249 | EUR | 1814,34 | 1814,34 | 56/2023 | Nákup kníh | 18.5.2023 | A |
| 20230150 | 230338 | Tyflocomp, s. r. o. | Sekulská 1, 84104 Bratislava, SK | 35709413 | EUR | 1760,00 | 1760,00 | 40/2023 | Nákup DHM- Zyfuse Heater /s/n ZYF6564/+papier A4,3 | 23.5.2023 | A |
| 20230151 | 23005 | DROGÉRIA | Závada 76, 05401 Levoča, SK | 50093355 | EUR | 247,70 | 247,70 | 58/2023 | Nákup drogistického materiálu | 24.5.2023 | A |
| 20230152 | 2023350296 | PRINT TRADE s.r.o. | Čajkovského 8, 98401 Lučenec, SK | 31585078 | EUR | 40,68 | 40,68 | 57/2023 | Spotreba materiálu-Maintanance box /do cd kopírky/ | 24.5.2023 | A |
| 20230153 | 20230012 | Autoopravy | Za Sédriou 1252/14, 05401 Levoča, SK | 44801033 | EUR | 291,80 | 291,80 | 49/2023 | Prezutie pneumatík LE435AL, LE692AM + servis bŕzd | 26.5.2023 | |
| 20230154 | 20230758 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 1932,30 | 1932,30 | 53/2023 | Tlač- Nástenný kalendár 2024 -150ks | 26.5.2023 | A |
| 20230155 | 202319 | PETÁK ŠTEFAN | Wolkerova 28/5, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 10757571 | EUR | 187,58 | 187,58 | 54/2023 | Revízia bleskozvodov Š /vyk. 29.5.23/ | 29.5.2023 | A |
| 20230156 | 523130739 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 223,07 | 223,07 | Vodné,stočné,zrážky Š 26.04.-24.05.23 | 31.5.2023 | A | |
| 20230157 | 86124549 | PORADCA s. r. o. | Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, SK | 36371271 | EUR | 108,00 | 108,00 | Predplatné PORADCA 2024 | 31.5.2023 | A | |
| 20230158 | 202306 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 06/2023 | 01.6.2023 | |
| 20230159 | 2023006 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 06/2023 | 01.6.2023 | |
| 20230160 | 99514929 | PORADCA s. r. o. | Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, SK | 36371271 | EUR | 84,00 | 84,00 | Predplatné Práce aMzdy bez chýb,pokút a penále2023 | 01.6.2023 | A | |
| 20230161 | 423050171 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 138,00 | 138,00 | Predplatné Zbierka zákonov SR 2023 - 3. preddavok | 01.6.2023 | A | |
| 20230162 | 8698323668 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1915,00 | 1915,00 | Plyn 06/2023 | 02.6.2023 | A | |
| 20230163 | 11039468 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 06/2023 | 02.6.2023 | A |
| 20230164 | 72300099 | ELET systems, s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 52626571 | EUR | 372,84 | 372,84 | WEB stránka 2.Q/2023 | 05.6.2023 | A | |
| 20230165 | 4591880596 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 158,04 | 158,04 | PHM | 06.6.2023 | A | |
| 20230166 | 20230808 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 364,08 | 364,08 | 59/2023 | Tlač Nový život 06/2023 - 100ks/52 strán | 06.6.2023 | A |
| 20230167 | 23195 | Japa Auto | Probstnerova cesta 672/10, 05401 Levoča, SK | 40858596 | EUR | 120,00 | 120,00 | 60/2023 | Nákup materiálu - autobatéria 125Ah | 07.6.2023 | |
| 20230168 | 6548511823 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 125,09 | 125,09 | Zmluva 6548511823 | LE692AM - poistenie havarijné 29.6.-29.09.23 | 07.6.2023 | A |
| 20230169 | 6541420478 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 51,58 | 51,58 | Zmluva 6541420478 | LE435AL - poistenie zákonné 3.Q 2023 | 07.6.2023 | A |
| 20230170 | 6561756796 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 51,29 | 51,29 | Zmluva 6561756796 | LE692AM - poistenie zákonné 3.Q 2023 | 07.6.2023 | A |
| 20230171 | 8329062374 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 05/2023 | 08.6.2023 | A | |
| 20230172 | 202305 | CUVO s.r.o. | Karpatské námestie 7774/25, 83106 Bratislava, SK | 51139995 | EUR | 1200,00 | 1200,00 | 61/2023 | Matrice reliéfne 8 ks | 08.6.2023 | |
| 20230173 | 9001609955 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 330,40 | 330,40 | Poštovné,poštový priečinok 05/2023 | 09.6.2023 | A | |
| 20230174 | 2023046 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 800,00 | 800,00 | 63/2023 | Nákup materiálu - CD 4000 ks | 09.6.2023 | A |
| 20230175 | 2023048 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 1400,00 | 1400,00 | 62/2023 | Nákup materiálu - CD AZO 4000 ks | 09.6.2023 | A |
| 20230176 | 1052331723 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 1616,88 | 1616,88 | Elektrina 05/2023 | 22.6.2023 | A | |
| 20230177 | 4623000587 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 110,88 | 110,88 | Prenájom IP telefónov 05/2023 | 22.6.2023 | A | |
| 20230178 | 4723010821 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 4,06 | 4,06 | Hovorné 05/2023 | 22.6.2023 | A | |
| 20230179 | 202306 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 220,09 | 220,09 | Orange 06/2023 | 22.6.2023 | A | |
| 20230180 | 2023050 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 274,80 | 274,80 | 64/2023 | Spotreba materialu - kazety EPSON PP1100 Madejová | 22.6.2023 | A |
| 20230181 | 2023049 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 713,50 | 713,50 | 64/2023 | Nákup materiálu -tonery HPLJ N05 5x +spotr HPDJ 2x | 22.6.2023 | A |
| 20230182 | 4591889667 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 185,29 | 185,29 | PHM +spotr.mat. | 22.6.2023 | A | |
| 20230183 | 2023079 | MGR. KOŇAK AMBRÓZ | Za Hornádom 883/2, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 37178091 | EUR | 300,00 | 300,00 | Mandátna zmluva | Požiarny technik 2Q/2023 | 27.6.2023 | |
| 20230184 | 23219 | Japa Auto | Probstnerova cesta 672/10, 05401 Levoča, SK | 40858596 | EUR | 289,99 | 289,99 | 66/2023 | Oprava auta LE435AL-nové pneu + prezutie | 28.6.2023 | |
| 20230185 | 523140039 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 236,33 | 236,33 | Vodné,stočné,zrážky Š 25.05.-22.06.23 | 28.6.2023 | A | |
| 20230186 | 202307 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 07/2023 | 03.7.2023 | |
| 20230187 | 2023007 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 07/2023 | 03.7.2023 | |
| 20230188 | 11039994 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 07/2023 | 03.7.2023 | A |
| 20230189 | 202306 | CUVO s.r.o. | Karpatské námestie 7774/25, 83106 Bratislava, SK | 51139995 | EUR | 655,00 | 655,00 | 68/2023 | Matrice reliéfne 13 ks | 04.7.2023 | |
| 20230190 | 20230965 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 263,21 | 263,21 | 67/2023 | Tlač Múdrosti do domácnosti - 160ks/32 strán | 04.7.2023 | A |
| 20230191 | 8649960087 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1915,00 | 1915,00 | Plyn 07/2023 | 04.7.2023 | A | |
| 20230192 | 4302089 | TECHNOPACK - SLOVAKIA, s.r.o. | Neresnícka cesta 48, 96001 Zvolen, SK | 36037648 | EUR | 6850,27 | 6850,27 | 42/2023 | Nákup materiálu - fólia SKIN PVC 380/200 | 04.7.2023 | A |
| 20230193 | 3081900645 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 409,01 | 409,01 | PHM +spotr.mat. | 06.7.2023 | A | |
| 20230194 | 8330837792 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 06/2023 | 07.7.2023 | A | |
| 20230195 | 202307 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 220,65 | 220,65 | Orange 07/2023 | 10.7.2023 | A | |
| 20230196 | 4623000657 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 110,88 | 110,88 | Prenájom IP telefónov 06/2023 | 12.7.2023 | A | |
| 20230197 | 4723013408 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 3,32 | 3,32 | Hovorné 06/2023 | 12.7.2023 | A | |
| 20230198 | 9001615993 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 140,70 | 140,70 | Poštovné,poštový priečinok 06/2023 | 13.7.2023 | A | |
| 20230199 | 20231007 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 611,83 | 611,83 | 70/2023 | Tlač Nový život 07-8/2023 - 100ks/92 strán | 13.7.2023 | A |
| 20230200 | 2023000980 | MEDISON, s. r. o. | Obchodná 16, 04011 Košice, SK | 36679135 | EUR | 270,00 | 270,00 | Pracovná zdravotná služba - 2.polrok 2023 | 13.7.2023 | A | |
| 20230201 | 222230076 | TATRA CLIMA, s.r.o. | Dlhé hony 4991, 05801 Poprad, SK | 36491047 | EUR | 675,60 | 675,60 | 45/2023 | Revízia klimatizačných zariadení | 13.7.2023 | A |
| 20230202 | 1052339556 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 1181,17 | 1181,17 | Elektrina 06/2023 | 14.7.2023 | A | |
| 20230203 | 2305237633 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 205,32 | 205,32 | Predplatné časopisov 2P 2023 | 30.6.2023 | A | |
| 20230204 | 2023067 | Jozef Chovanec | Muraňska 56, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 10756116 | EUR | 360,00 | 360,00 | 65/2023 | Servis výťahu 2023 /odstr. starej el.inst.+ochrana | 17.7.2023 | A |
| 20230205 | 652024 | Nábytok – Ing. Milan Kellner | Mariánske námestie č. 21, 05304 Spišské Podhradie, SK | 37179799 | EUR | 383,00 | 383,00 | 72/2023 | Nákup DHM- poloreslo čalúnené CU-KO + stolík | 17.7.2023 | A |
| 20230206 | 2320301188 | PETIT PRESS a.s. | Letná 47, 04001 Košice, SK | 35790253 | EUR | 54,00 | 54,00 | Predplatné SME.sk 2023 - 1 prístup 31.5.23-30.5.24 | 18.7.2023 | A | |
| 20230207 | 2320301189 | PETIT PRESS a.s. | Letná 47, 04001 Košice, SK | 35790253 | EUR | 54,00 | 54,00 | Predplatné SME.sk 2023 - 1 prístup 31.5.23-30.5.24 | 18.7.2023 | A | |
| 20230208 | 2320301190 | PETIT PRESS a.s. | Letná 47, 04001 Košice, SK | 35790253 | EUR | 54,00 | 54,00 | Predplatné SME.sk 2023 - 1 prístup 31.5.23-30.5.24 | 18.7.2023 | A | |
| 20230209 | 2320301191 | PETIT PRESS a.s. | Letná 47, 04001 Košice, SK | 35790253 | EUR | 54,00 | 54,00 | Predplatné SME.sk 2023 - 1 prístup 31.5.23-30.5.24 | 18.7.2023 | A | |
| 20230210 | 2301076 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 130,80 | 130,80 | Kontrola EPS,PSN NMP 2.Q/2023 | 18.7.2023 | A | |
| 20230211 | 2301077 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 60,00 | 60,00 | Kontrola PSN Š 2.Q/2023 | 18.7.2023 | A | |
| 20230212 | 20231022 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 914,40 | 914,40 | 69/2023 | Tlač - kalendár stolový 2024,60 strán-600 ks | 18.7.2023 | A |
| 20230213 | 423070118 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 138,00 | 138,00 | Predplatné Zbierka zákonov SR 2023 - 4. preddavok | 20.7.2023 | A | |
| 20230214 | 20231023 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 475,69 | 475,69 | 71/2023 | Tlač Vierka 4/2023 - 140ks/44 strán | 20.7.2023 | A |
| 20230215 | 2023056 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 200,00 | 200,00 | 75/2023 | Nákup materiálu - tonery | 31.7.2023 | A |
| 20230216 | 2351230000 | SCP Papier, a. s. | Petrovanská 32, 08001 Prešov, SK | 36373583 | EUR | 865,80 | 865,80 | 74/2023 | Nákup materiálu - papier MAESTRO 200ba. | 01.8.2023 | A |
| 20230217 | 202308 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 08/2023 | 01.8.2023 | |
| 20230218 | 2023008 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 08/2023 | 01.8.2023 | |
| 20230219 | 2023010 | Martin Horbal | Štúrovo nábrežie 2523/14, 05205 Spišská Nová Ves, SK | 47723050 | EUR | 200,00 | 200,00 | 76/2023 | Graf. úprava a sadzba knihy Abecedidlo | 02.8.2023 | |
| 20230220 | 8688751552 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1915,00 | 1915,00 | Plyn 08/2023 | 02.8.2023 | A | |
| 20230221 | 4591914886 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 101,38 | 101,38 | PHM | 04.8.2023 | A | |
| 20230222 | 6541424305 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 155,46 | 155,46 | Zmluva 6541424305 | LE435AL - poistenie havarijné 26.08.-26.1123 | 04.8.2023 | A |
| 20230223 | 523150755 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 241,52 | 241,52 | Vodné,stočné,zrážky Š 22.06.-26.07.23 | 04.8.2023 | A | |
| 20230224 | 11040621 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 08/2023 | 07.8.2023 | A |
| 20230225 | 8332600075 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 07/2023 | 08.8.2023 | A | |
| 20230226 | 4623000757 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 110,88 | 110,88 | Prenájom IP telefónov 07/2023 | 08.8.2023 | A | |
| 20230227 | 72300183 | ELET systems, s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 52626571 | EUR | 372,84 | 372,84 | WEB stránka 3.Q/2023 | 09.8.2023 | A | |
| 20230228 | 4723015910 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 4,54 | 4,54 | Hovorné 07/2023 | 09.8.2023 | A | |
| 20230229 | 1358450 | KAISER + KRAFT, s. r. o. | Štúrova 71/A, 94901 Nitra, SK | 36786080 | EUR | 210,96 | 210,96 | 78/2023 | Nákup DHM- Stolička kanc. JUPITER 2ks | 09.8.2023 | A |
| 20230230 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 220,21 | 220,21 | Orange 08/2023 | 10.8.2023 | A | |
| 20230231 | 1052344277 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 985,70 | 985,70 | Elektrina 07/2023 | 10.8.2023 | A | |
| 20230232 | 9001625133 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 321,70 | 321,70 | Poštovné,poštový priečinok 07/2023 | 14.8.2023 | A | |
| 20230233 | 20231106 | DECS CONSULTING, spol. s r. o. | Mierová 83, 82105 Bratislava, SK | 31322271 | EUR | 218,22 | 218,22 | 73/2023 | Nákup materiálu - špirál 14mm a 16mm | 14.8.2023 | A |
| 20230234 | 523154298 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 109,25 | 109,25 | Vodné,stočné,zrážky NMP 04.05.-01.08.23 | 14.8.2023 | A | |
| 20230235 | 423080057 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 168,00 | 168,00 | Predplatné Zbierka zákonov SR 2023 - 5. preddavok | 16.8.2023 | A | |
| 20230236 | 4591924389 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 42,93 | 42,93 | PHM | 18.8.2023 | A | |
| 20230237 | 23010 | DROGÉRIA | Závada 76, 05401 Levoča, SK | 50093355 | EUR | 229,96 | 229,96 | 80/2023 | Nákup drogitistického materiálu,spotreba materiálu | 23.8.2023 | A |
| 20230238 | 20231133 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 1852,65 | 1852,65 | 77/2023 | Tlač knihy ABECEDIDLO - 300ks/68 strán | 23.8.2023 | A |
| 20230239 | 20231153 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 200,66 | 200,66 | 79/2023 | Tlač - ponuka periodík 2024 - 450 ks | 25.8.2023 | A |
| 20230240 | 23423498 | B2B PARTNER, s.r.o. | Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK | 44413467 | EUR | 427,20 | 427,20 | 81/2023 | Nákup DHM-kreslá DERRY 1+1, VENTO 1+1 | 25.8.2023 | A |
| 20230241 | 6548511823 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 133,84 | 133,84 | Zmluva 6548511823 | LE692AM - poistenie havarijné 29.9.-29.12.23 | 25.8.2023 | A |
| 20230242 | 202309 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 09/2023 | 04.9.2023 | |
| 20230243 | 2023009 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 09/2023 | 04.9.2023 | |
| 20230244 | 523160001 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 192,48 | 192,48 | Vodné,stočné,zrážky Š 27.07.-22.0823 | 04.9.2023 | A | |
| 20230245 | 4591932159 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 126,19 | 126,19 | PHM | 05.9.2023 | A | |
| 20230246 | 11041087 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 09/2023 | 05.9.2023 | A |
| 20230247 | 8679101242 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1915,00 | 1915,00 | Plyn 09/2023 | 05.9.2023 | A | |
| 20230248 | 2300231 | Jozef Lesňák - LeComp | Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča, SK | 51147220 | EUR | 3839,06 | 3839,06 | 82/2023 | Nákup DHM - PC 2x HP Z1 NB HP ProBook 450 spotr.ma | 05.9.2023 | A |
| 20230249 | 2023063 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 800,00 | 800,00 | 84/2023 | Nákup materiálu - BOX DVD clear 14mm 2000ks | 07.9.2023 | A |
| 20230250 | 8334374593 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 08/2023 | 07.9.2023 | A | |
| 20230251 | 202309 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 221,65 | 221,65 | Orange 09/2023 | 11.9.2023 | A | |
| 20230252 | 4623000829 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 110,88 | 110,88 | Prenájom IP telefónov 08/2023 | 11.9.2023 | A | |
| 20230253 | 4723016804 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 3,49 | 3,49 | Hovorné 08/2023 | 11.9.2023 | A | |
| 20230254 | 9001628961 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 83,30 | 83,30 | Poštovné,poštový priečinok 08/2023 | 13.9.2023 | A | |
| 20230255 | 20231247 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 410,68 | 410,68 | 83/2023 | Tlač Nový život 09/2023 - 100ks/56 strán | 13.9.2023 | A |
| 20230256 | 1052352311 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 953,12 | 953,12 | Elektrina 08/2023 | 18.9.2023 | A | |
| 20230257 | 2023064 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 509,99 | 509,99 | 88/2023 | Nákup materiálu - etiketa na cd, obalky, far.pap. | 18.9.2023 | A |
| 20230258 | 2300720 | OPTIMA - IVETA SOKOLOVÁ | Tokajícka 4, 04022 Košice, SK | 33634319 | EUR | 156,80 | 156,80 | 87/2023 | Spotreba materiálu - tonery TN-324 /č+ž/ + odp.nád | 18.9.2023 | A |
| 20230259 | 4591940594 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 55,94 | 55,94 | PHM | 19.9.2023 | A | |
| 20230260 | 20231269 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 475,69 | 475,69 | 85/2023 | Tlač Vierka 5/2023 - 140ks/44+4 strán | 20.9.2023 | A |
| 20230261 | 24233123 | LORIKA Slovakia, s. r. o. | Ulica priemyselná 2130/11, 03852 Sučany, SK | 31621589 | EUR | 1116,00 | 1116,00 | 86/2023 | Nákup materiálu - utierky SCOTT XL /6kotúčov x15k/ | 20.9.2023 | A |
| 20230262 | 2300743 | OPTIMA - IVETA SOKOLOVÁ | Tokajícka 4, 04022 Košice, SK | 33634319 | EUR | 288,24 | 288,24 | Oprava kopírky K.Min. C220 a K.Min. C308 + mat. | 25.9.2023 | A | |
| 20230263 | 2023035 | SPOLOK SLOVENSKÝCH KNIHOVNÍKOV | Michalská 1, 81479 Bratislava, SK | 00178594 | EUR | 66,00 | 66,00 | Členský poplatok 2023-Spolok slovenských knihovník | 29.9.2023 | ||
| 20230264 | 6541420478 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 51,58 | 51,58 | Zmluva 6541420478 | LE435AL - poistenie zákonné 4.Q 2023 | 13.9.2023 | A |
| 20230265 | 6561756796 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 51,29 | 51,29 | Zmluva 6561756796 | LE692AM - poistenie zákonné 4.Q 2023 | 13.9.2023 | A |
| 20230266 | 20230023 | Autoopravy | Za Sédriou 1252/14, 05401 Levoča, SK | 44801033 | EUR | 165,00 | 165,00 | 92/2023 | oprava LE435AL - sťahovací mechan. okna | 02.10.2023 | |
| 20230267 | 202310 | CUVO s.r.o. | Karpatské námestie 7774/25, 83106 Bratislava, SK | 51139995 | EUR | 1895,00 | 1895,00 | 91/2023 | Matrice reliéfne 14 ks | 02.10.2023 | |
| 20230268 | 202310 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 10/2023 | 02.10.2023 | |
| 20230269 | 2023010 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 10/2023 | 02.10.2023 | |
| 20230270 | 523167439 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 241,52 | 241,52 | Vodné,stočné,zrážky Š 23.08.-25.9.23 | 04.10.2023 | A | |
| 20230271 | 4591949413 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 485,58 | 485,58 | PHM | 04.10.2023 | A | |
| 20230272 | 20231372 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 419,93 | 419,93 | 90/2023 | Tlač Nový život 10/2023 - 100ks/52 strán | 04.10.2023 | A |
| 20230273 | 2023115 | MGR. KOŇAK AMBRÓZ | Za Hornádom 883/2, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 37178091 | EUR | 300,00 | 300,00 | Mandátna zmluva | Požiarny technik 3Q/2023 | 04.10.2023 | |
| 20230274 | 11041555 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 10/2023 | 04.10.2023 | A |
| 20230275 | 8785338188 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1915,00 | 1915,00 | Plyn 10/2023 | 04.10.2023 | A | |
| 20230276 | 8336148512 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 09/2023 | 06.10.2023 | A | |
| 20230277 | 4623000954 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 110,88 | 110,88 | Prenájom IP telefónov 09/2023 | 09.10.2023 | A | |
| 20230278 | 4723019918 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 2,87 | 2,87 | Hovorné 09/2023 | 09.10.2023 | A | |
| 20230279 | 1987630391 | Martinus, s.r.o. | Gorkého 4, 03601 Martin, SK | 45503249 | EUR | 1650,35 | 1650,35 | 93/2023 | Nákup kníh | 10.10.2023 | A |
| 20230280 | 202310 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 220,83 | 220,83 | Orange 10/2023 | 10.10.2023 | A | |
| 20230281 | 1052360310 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 1092,59 | 1092,59 | Elektrina 09/2023 | 12.10.2023 | A | |
| 20230282 | 409423 | ARMIN spol. s r. o. | SNP 8, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK | 36687871 | EUR | 38,90 | 38,90 | 98/2023 | Webhosting Mini 01-12/2023 | 12.10.2023 | |
| 20230283 | 230762 | Tyflocomp, s. r. o. | Sekulská 1, 84104 Bratislava, SK | 35709413 | EUR | 170000,00 | 170000,00 | Nákup IMA - PUMA VII | 11.10.2023 | A | |
| 20230284 | 230763 | Tyflocomp, s. r. o. | Sekulská 1, 84104 Bratislava, SK | 35709413 | EUR | 11960,00 | 11960,00 | 94/2023 | Nákup IMA - INDEX Everest V5 + soft. 2x | 12.10.2023 | A |
| 20230285 | 9001638873 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 322,60 | 322,60 | Poštovné,poštový priečinok 09/2023 | 13.10.2023 | A | |
| 20230286 | 230123 | Vladimír Halcin | Jana Francisciho 38, 05401 Levoča, SK | 34802746 | EUR | 274,48 | 274,48 | 99/2023 | Nákup kníh | 13.10.2023 | A |
| 20230287 | 423100080 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 168,00 | 168,00 | Predplatné Zbierka zákonov SR 2023 - 6. preddavok | 17.10.2023 | A | |
| 20230288 | 2023074 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 750,00 | 750,00 | 101/2023 | Nákup materiálu - obalka na CD karton | 17.10.2023 | A |
| 20230289 | 4591957944 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 128,44 | 128,44 | PHM | 18.10.2023 | A | |
| 20230290 | 1114300336 | TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA LEVOČA | Hradby 2, 05401 Levoča, SK | 35528052 | EUR | 76,80 | 76,80 | odber odpadu | 20.10.2023 | A | |
| 20230291 | 2301124 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 130,80 | 130,80 | Kontrola EPS,PSN NMP 3.Q/2023 | 20.10.2023 | A | |
| 20230292 | 2301125 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 60,00 | 60,00 | Kontrola PSN Š 3.Q/2023 | 20.10.2023 | A | |
| 20230293 | 2310164 | VELCON spol. s r. o. | Továrenská 368/40, 97631 Vlkanová, SK | 36056677 | EUR | 108,00 | 108,00 | Prehliadka servisná - šikmá schodisková plošinaV65 | 25.10.2023 | A | |
| 20230294 | 10230038 | Marek Sobinovský | Mengusovská 3391/5B, 05401 Levoča, SK | 40858812 | EUR | 290,00 | 290,00 | 96/2023 | Revízia plynových zariadení Š | 25.10.2023 | |
| 20230295 | 5123700067 | České vysoké učení technické v | Jugoslávských partyzánu 1580/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice, CZ | 68407700 | EUR | 356,00 | 356,00 | 104/2023 | Nákup tovaru - hmatáky | 02.11.2023 | |
| 20230296 | 2300312 | Jozef Lesňák - LeComp | Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča, SK | 51147220 | EUR | 213,45 | 213,45 | 105/2023 | Nákup DHM - LCD iiyama XU2792HSU-B1, spotr.mat. | 02.11.2023 | A |
| 20230297 | 10230041 | Marek Sobinovský | Mengusovská 3391/5B, 05401 Levoča, SK | 40858812 | EUR | 144,25 | 144,25 | 103/2023 | Údržba plynovej kotolne-výmena elektród pre Buderu | 02.11.2023 | |
| 20230298 | 72300265 | ELET systems, s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 52626571 | EUR | 372,84 | 372,84 | WEB stránka 4.Q/2023 | 02.11.2023 | A | |
| 20230299 | 202311 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 11/2023 | 02.11.2023 | |
| 20230300 | 2023011 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 11/2023 | 02.11.2023 | |
| 20230301 | 6541424305 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 166,34 | 166,34 | Zmluva 6541424305 | LE435AL - poistenie havarijné 26.11.-26.02.23 | 03.11.2023 | A |
| 20230302 | 8785374028 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1915,00 | 1915,00 | Plyn 11/2023 | 03.11.2023 | A | |
| 20230303 | 11042036 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 11/2023 | 03.11.2023 | A |
| 20230304 | 523176007 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 227,69 | 227,69 | Vodné,stočné,zrážky Š 26.9.-22.10.23 | 06.11.2023 | A | |
| 20230305 | 4591966713 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 507,23 | 507,23 | PHM | 06.11.2023 | A | |
| 20230306 | 20230026 | Autoopravy | Za Sédriou 1252/14, 05401 Levoča, SK | 44801033 | EUR | 80,00 | 80,00 | 108/2023 | Prezutie pneumatík LE435AL, LE692AM | 07.11.2023 | |
| 20230307 | 8337925322 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 10/2023 | 08.11.2023 | A | |
| 20230308 | 1023004732 | EKOBAL, s. r. o. | Dolný Lieskov 260, 01821 Dolný Lieskov, SK | 36015776 | EUR | 206,38 | 206,38 | 97/2023 | Oprava bal. stroja SKINPACK 5035 (výmena tesnení) | 09.11.2023 | A |
| 20230309 | 4623001023 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 110,88 | 110,88 | Prenájom IP telefónov 10/2023 | 10.11.2023 | A | |
| 20230310 | 4723021811 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 3,53 | 3,53 | Hovorné 10/2023 | 10.11.2023 | A | |
| 20230311 | 9001644140 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 712,50 | 712,50 | Poštovné,poštový priečinok 10/2023 | 10.11.2023 | A | |
| 20230312 | 20231585 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 419,93 | 419,93 | 106/2023 | Tlač Nový život 11/2023 - 100ks/44+4 strán | 10.11.2023 | A |
| 20230313 | 202311 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 222,09 | 222,09 | Orange 11/2023 | 10.11.2023 | A | |
| 20230314 | 1052366584 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 1761,64 | 1761,64 | Elektrina 10/2023 | 13.11.2023 | A | |
| 20230315 | 523177686 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 113,05 | 113,05 | Vodné,stočné,zrážky NMP 02.08.-07.11.23 | 13.11.2023 | A | |
| 20230316 | 4591975833 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 121,95 | 121,95 | PHM | 20.11.2023 | A | |
| 20230317 | 23014 | DROGÉRIA | Závada 76, 05401 Levoča, SK | 50093355 | EUR | 348,67 | 348,67 | 111/2023 | Nákup drogitistického materiálu,spotreba materiálu | 23.11.2023 | A |
| 20230318 | 230899 | Tyflocomp, s. r. o. | Sekulská 1, 84104 Bratislava, SK | 35709413 | EUR | 2304,00 | 2304,00 | 112/2023 | Nákup softvéru / ADOBE ACROBAT PRO 2020 - 2x/ | 23.11.2023 | A |
| 20230319 | 1957917784 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 135,85 | 135,85 | Nákup DHM - mobil | 27.11.2023 | A | |
| 20230320 | 1957917789 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 135,85 | 135,85 | Nákup DHM - mobil | 27.11.2023 | A | |
| 20230321 | 1957917792 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 135,85 | 135,85 | Nákup DHM - mobil | 27.11.2023 | A | |
| 20230322 | 1957917786 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 135,85 | 135,85 | Nákup DHM - mobil | 27.11.2023 | A | |
| 20230323 | 1957917791 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 135,85 | 135,85 | Nákup DHM - mobil | 27.11.2023 | A | |
| 20230324 | 1957917790 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 135,85 | 135,85 | Nákup DHM - mobil | 27.11.2023 | A | |
| 20230325 | 1957917788 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 135,85 | 135,85 | Nákup DHM - mobil | 27.11.2023 | A | |
| 20230326 | 1957917785 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 417,05 | 417,05 | Nákup DHM - mobil | 27.11.2023 | A | |
| 20230327 | 1957917787 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 417,05 | 417,05 | Nákup DHM - mobil | 27.11.2023 | A | |
| 20230328 | 20231691 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 475,69 | 475,69 | 110/2023 | Tlač Vierka 6/2023 - 140ks/44+4 strán | 27.11.2023 | A |
| 20230329 | 1092301276 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | -956,03 | -956,03 | Elektrina 1/2023 - dobropis | 30.11.2023 | A | |
| 20230330 | 1092303171 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | -802,87 | -802,87 | Elektrina 3/2023 - dobropis | 04.12.2023 | A | |
| 20230331 | 1958137451 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 1,00 | 1,00 | Nákup DHM - mobil | 04.12.2023 | A | |
| 20230332 | 1958137459 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 1,00 | 1,00 | Nákup DHM - mobil | 04.12.2023 | A | |
| 20230333 | 202312 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0076/15 | Ochrana objektu Š 12/2023 | 04.12.2023 | |
| 20230334 | 2023012 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 12,28 | 12,28 | Zmluva 9/7/07/0077/15 | Ochrana objektu NMP 12/2023 | 04.12.2023 | |
| 20230336 | 8659823983 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1915,00 | 1915,00 | Plyn 12/2023 | 04.12.2023 | A | |
| 20230337 | 20231731 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok, SK | 45691312 | EUR | 209,98 | 209,98 | 113/2023 | Tlač Nový život 12/2023 - 100ks/44+4 strán | 04.12.2023 | A |
| 20230338 | 2300350 | Jozef Lesňák - LeComp | Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča, SK | 51147220 | EUR | 127,70 | 127,70 | 115/2023 | Nákup DHM - Canon LiDE 300 /skener/ + spotr.mat. | 04.12.2023 | A |
| 20230339 | 11042497 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 12/2023 | 04.12.2023 | A |
| 20230340 | 2311280012 | VÝROBA KĽÚČOV MÁRIO ZEMČÁK | Železničný riadok 9, 05401 Levoča, SK | 33056137 | EUR | 369,60 | 369,60 | 114/2023 | Ostrenie | 05.12.2023 | A |
| 20230341 | 523182332 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 233,74 | 233,74 | Vodné,stočné,zrážky Š 25.10.-28.11.23 | 05.12.2023 | A | |
| 20230342 | 4591983659 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 151,95 | 151,95 | PHM | 05.12.2023 | A | |
| 20230343 | 6548511823 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 133,84 | 133,84 | Zmluva 6548511823 | LE692AM - poistenie havarijné 29.12.23-29.03.24 | 05.12.2023 | A |
| 20230344 | 2311414 | DAS Levoča, spol. s r. o. | Kežmarská cesta 68, 05401 Levoča, SK | 31694870 | EUR | 792,00 | 792,00 | 95/2023 | Revízia elektroinštalácie budovy SKN | 07.12.2023 | A |
| 20230345 | 72300301 | ELET systems, s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 52626571 | EUR | 2448,00 | 2448,00 | Certifikát zvukové pečiatky 2023 | 07.12.2023 | A | |
| 20230346 | 8339713550 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 11/2023 | 07.12.2023 | A | |
| 20230347 | 2023083 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 160,99 | 160,99 | 116/2023 | Spotreba materialu - tonery /N57R, 103AD, CRG 057/ | 07.12.2023 | A |
| 20230348 | 2023016 | Halcin a Halcin, s. r. o. | Jána Francisciho 1673/13, 05401 Levoča, SK | 52179745 | EUR | 59,30 | 59,30 | Oprava frézy /sviečka,čistenie karburátora/ | 07.12.2023 | ||
| 20230349 | 4623001173 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 110,88 | 110,88 | Prenájom IP telefónov 11/2023 | 11.12.2023 | A | |
| 20230350 | 4723024282 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 5,12 | 5,12 | Hovorné 11/2023 | 11.12.2023 | A | |
| 20230351 | 1052372594 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 2545,44 | 2545,44 | Elektrina 11/2023 | 11.12.2023 | A | |
| 20230352 | 202312 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 288,00 | 288,00 | Orange 12/2023 | 11.12.2023 | A | |
| 20230353 | 2023155 | MGR. KOŇAK AMBRÓZ | Za Hornádom 883/2, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 37178091 | EUR | 300,00 | 300,00 | Mandátna zmluva | Požiarny technik 4Q/2023 | 11.12.2023 | |
| 20230354 | 230085 | ZONIC - JOZEF ZORIČÁK | Ružová 36, 05401 Levoča, SK | 37479369 | EUR | 610,07 | 610,07 | 118/2023 | Nákup DHM-/teplomer,detektorCO.../ Spotreba mat. | 11.12.2023 | A |
| 20230355 | 2023085 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 1080,00 | 1080,00 | 119/2023 | Nákup materiálu - CD 3000 ks | 13.12.2023 | A |
| 20230356 | 5 | Jaroslav Ružbacký | Bottová ulica 656/20, 05401 Levoča, SK | 45974586 | EUR | 250,00 | 250,00 | 120/2023 | Oprava LE692AM - zadné+predné bzrdy,ručná,diagn. | 14.12.2023 | |
| 20230357 | 9001652818 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 507,60 | 507,60 | Poštovné,poštový priečinok 11/2023 | 18.12.2023 | A | |
| 20230358 | 230523 | Multigrafika, s. r. o. | Rajecká 13, 82107 Bratislava, SK | 35684798 | EUR | 228,60 | 228,60 | 121/2023 | Novoročné pozdravy - 90 ks | 18.12.2023 | A |
| 20230359 | 942023 | Nábytok – Ing. Milan Kellner | Mariánske námestie č. 21, 05304 Spišské Podhradie, SK | 37179799 | EUR | 5133,30 | 5133,30 | 107/2023 | Nákup IMA - nábytková zostava /preved. buk/ | 19.12.2023 | A |
| 20230360 | 2023750349 | Prime Service s. r. o. | Čajkovského 8, 98401 Lučenec, SK | 36037451 | EUR | 24,00 | 24,00 | 109/2023 | Diagnostika duplikátora | 19.12.2023 | A |
| 20230361 | 72300308 | ELET systems, s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 52626571 | EUR | 4176,00 | 4176,00 | služba - aktualizácia web sídla | 19.12.2023 | A | |
| 20230362 | 2301195 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 219,60 | 219,60 | Kontrola EPS,PSN NMP 2023 | 20.12.2023 | A | |
| 20230363 | 2301194 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 60,00 | 60,00 | Kontrola PSN Š 4.Q/2023 | 20.12.2023 | A | |
| 20230364 | 2023218 | SERVIS EXCENTER TECHNIK, s.r.o | V. Clementisa 53, 91700 Trnava, SK | 36246913 | EUR | 96,00 | 96,00 | 100/2023 | meranie,skúšanie a overovanie tvárniacich strojov | 20.12.2023 | A |
| 20230365 | 2300387 | Jozef Lesňák - LeComp | Rozvoj 1107/6, 05401 Levoča, SK | 51147220 | EUR | 636,90 | 636,90 | 123/2023 | Nákup DHM - PC Comfor Office 512 S500, USB 64GB | 20.12.2023 | A |
| 20230366 | 524 | Valér Romok | Edelényska 1989/36, 04801 Rožňava, SK | 46 477 403 | EUR | 24,00 | 24,00 | 124/2023 | Hosting katolog.skn.sk 1/2023-12/2023 | 20.12.2023 | |
| 20230367 | 2023134 | Jozef Chovanec | Muraňska 56, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 10756116 | EUR | 324,00 | 324,00 | 125/2023 | Servis výťahu 2023 | 21.12.2023 | A |
| 20230368 | 523187163 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 113,59 | 113,59 | Vodné,stočné,zrážky Š 29.11.-14.12.23 | 27.12.2023 | A | |
| 20230369 | 4592001206 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 53,78 | 53,78 | PHM | 04.1.2024 | A | |
| 20230370 | 4624000059 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 110,88 | 110,88 | Prenájom IP telefónov 12/2023 | 09.1.2024 | A | |
| 20230371 | 8341502880 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28,01 | 28,01 | Telefón 12/2023 | 10.1.2024 | A | |
| 20230372 | 4724000794 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 2,40 | 2,40 | Hovorné 12/2023 | 10.1.2024 | A | |
| 20230373 | 1052377601 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 2890,01 | 2890,01 | Elektrina 12/2023 | 11.1.2024 | A | |
| 20230374 | 9001662028 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 327,60 | 327,60 | Poštovné,poštový priečinok 12/2023 | 11.1.2024 | A | |
| 20230375 | 5042300467 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 108,76 | 108,76 | Predplatné Zbierka zákonov SR 2023 - vyúčtovanie | 11.1.2024 | A | |
| 20230335 | 1092303415 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | -582,74 | -582,74 | Elektrina 4/2023 - dobropis | 04.12.2023 | A | |
| 20230376 | 1092302241 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | -891,96 | -891,96 | Elektrina 2/2023 - dobropis | 01.12.2023 | A |
| A |